云南省中医医院2022年预算公开目录
2022-02-08
<p style="text-align: center;"><strong>云南省中医医院2022年预算公开目录</strong></p>
<p><strong>第一部分 云南省中医医院2022年部门预算编制说明</strong></p>
<p>一、基本职能及主要工作</p>
<p>二、预算单位基本情况</p>
<p>三、预算单位收入情况</p>
<p>四、预算单位支出情况</p>
<p>五、省对下专项转移支付情况</p>
<p>六、政府采购预算情况</p>
<p>七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明</p>
<p>八、重点项目预算绩效目标情况</p>
<p>九、其他公开信息</p>
<p><strong>第二部分 云南省中医医院2022年部门预算表</strong></p>
<p>一、财务收支预算总表</p>
<p>二、部门收入预算表</p>
<p>三、部门支出预算表</p>
<p>四、财政拨款收支预算总表</p>
<p>五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）</p>
<p>六、一般公共预算“三公”经费支出预算表</p>
<p>七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）</p>
<p>八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）</p>
<p>九、项目支出绩效目标表（本次下达）</p>
<p>十、项目支出绩效目标表（另文下达）</p>
<p>十一、政府性基金预算支出预算表</p>
<p>十二、部门政府采购预算表</p>
<p>十三、政府购买服务预算表</p>
<p>十四、省对下转移支付预算表</p>
<p>十五、省对下转移支付绩效目标表</p>
<p>十六、新增资产配置表</p>
<p> </p>
<p><strong>附件1</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>云南省中医医院2022年部门预算编制说明</strong></p>
<p><strong>一、基本职能及主要工作</strong></p>
<p>（一）部门主要职责</p>
<p>继承和发展中医药事业，提供中医、西医、中西医结合各相关专业的疾病预防、医疗、康复及中医养生保健服务；负责国内外中医药人才培养、技术指导和帮扶，对口支援基层医疗单位；开展临床教学、实习和医学研究、培训和继续教育；承担公共卫生任务和突发事件应急救治。</p>
<p>（二）机构设置情况</p>
<p>医院设置行政后勤科室、医辅科室、医技科室、临床科室四类共计79个科室，其中临床科室40个：云南省中医皮肤病专科医院、推拿科、康复科（康复医学部）、治未病科、中医健康服务部（含健康管理中心）、风湿病中心一病区、风湿病中心二病区、老年病中心一病区、老年病中心二病区、老年病中心三病区、滇池院区内科（老年病中心四病区）、老年病中心五病区（心血管病科）、骨伤科一病区、骨伤科三病区、骨伤科四病区、麻醉科、外科、脾胃病科、光华院区急诊科（ICU）、感染性疾病科、脑病科、光华院区肿瘤科、肺病科、针灸科、男科/生殖医学科、泌尿外科、神经外科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、肾病科、儿科、光华院区妇科、光华院区眼科、滇池院区急诊科（ICU）、滇池院区肿瘤科、疼痛科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、口腔科；医技科室8个：临床药理研究中心、药学部、制剂中心、检验科、放射科、病理科、功能科、超声医学科；医辅科室1个：病案统计科；行政后勤科室30个：党委办公室、院长办公室、宣传办、纪委办公室、审计科、人力资源办、绩效考核办、医务部\行风管理办公室、护理部、感控办、质控办、门诊办、法务部、科研部、医保办、财务科、资产管理办、招标采购办公室、保障服务部、保卫科、信息中心、工会、团委、离退休职工管理办、基建办、中医集团办、临床实践教学管理办、教学管理办、研究生管理办、学生管理办。</p>
<p>所属单位0个。</p>
<p>（三）重点工作概述</p>
<p>1.持续筑牢疫情防控坚固防线，强化常态化疫情防控。</p>
<p>2.持续提升医疗服务质量和水平，不断夯实医院内涵建设。</p>
<p>3.稳步推进人才队伍建设。</p>
<p>4.科研学科实力稳步提升。</p>
<p>5.持续提升教学学生工作质量。</p>
<p>6.继续发挥集团总医院的引领辐射带动作用。</p>
<p>7.强化运营管理和后勤保障服务水平稳步提升。</p>
<p>8.加快推进医院基础设施建设，提升社会服务能力。</p>
<p>9.大力弘扬中医药文化，加强中医药对外交流合作。</p>
<p>10.驰而不息加强行风和医德医风建设。</p>
<p><strong>二、预算单位基本情况</strong></p>
<p>我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：</p>
<p>在职人员编制840人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制840人。在职实有785人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助785人，财政专户资金、单位资金保障0人。</p>
<p>离退休人员484人，其中：离休8人，退休476人。</p>
<p>车辆编制14辆，实有车辆10辆。</p>
<p><strong>三、预算单位收入情况</strong></p>
<p>（一）部门财务收入情况</p>
<p>2022年部门财务总收入102,285.36万元，其中：一般公共预算7,654.36万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入92,664.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,967.00万元。</p>
<p>与上年对比事业收入增加3.80%，主要原因：2022年医院拟新增病床130张，根据整体业务开展情况，事业收入略有增加。</p>
<p>（二）财政拨款收入情况</p>
<p>2022年部门财政拨款收入7,654.36万元，其中:本年收入6,857.85万元，上年结转收入796.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,857.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。</p>
<p>与上年对比一般公共预算财政拨款增长1.41%，主要原因：人员新增和工资调整。</p>
<p><strong>四、预算单位支出情况</strong></p>
<p>2022年部门预算总支出102,285.36万元。财政拨款安排支出6,857.85万元，其中：基本支出5,597.85万元，与上年对比增加4.19%，主要原因：人员新增和工资调整；项目支出1,260.00万元，与上年对比减少9.35%，主要原因：根据业务工作安排，2022年项目工作任务发生变化。</p>
<p>财政拨款安排支出按功能科目分类情况</p>
<p>社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休134.73万元，主要用于离休人员的人员经费105.57万元、公用经费29.16万元。</p>
<p>卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院5,735.51万元，主要用于医院在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；项目支出1260万元。</p>
<p>卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗556.52万元，主要用于事业单位医疗支出。</p>
<p>卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助380.27万元，主要用于公务员医疗补助支出。</p>
<p>卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50.82万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。</p>
<p><strong>五、省对下专项转移支付情况</strong></p>
<p>（一）与中央配套事项</p>
<p>我单位不涉及与中央配套事项</p>
<p>（二）按既定政策标准测算补助事项</p>
<p>我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项</p>
<p>（三）经济社会事业发展事项</p>
<p>我单位不涉及经济社会事业发展事项</p>
<p><strong>六、政府采购预算情况</strong></p>
<p>根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额4,116.05万元，其中：政府采购货物预算4116.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。</p>
<p>七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明</p>
<p>云南省中医医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：</p>
<p>（一）因公出国（境）费</p>
<p>云南省中医医院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。</p>
<p>增减变化原因无。</p>
<p>（二）公务接待费</p>
<p>云南省中医医院部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。</p>
<p>增减变化原因无。</p>
<p>（三）公务用车购置及运行维护费</p>
<p>云南省中医医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。</p>
<p>增减变化原因无。</p>
<p>我单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。</p>
<p><strong>八、重点项目预算绩效目标情况</strong></p>
<p>云南省中医院提升医疗服务能力项目绩效目标：2022年住院医师规范化培训招收完成率（不含学位衔接研究生）100%；2022年度规培人员结业考通过率≥90%；2022年招收履约的农村定向免费医学生参加住院医师规范化培训人数≥105；急诊区域诊疗中心发表学术论文≥5篇；急诊专科门诊量（出院病人数增幅）≥2%；每年跟师临床或实践操作时间（第五批师带徒）=96天；师带徒继承人培养年度考核通过率100%；儿科中医治疗率≥90%；患者满意度测评≥90%。</p>
<p><strong>九、其他公开信息</strong></p>
<p>（一）专业名词解释</p>
<p>1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。</p>
<p>2.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。</p>
<p>3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。</p>
<p>（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明</p>
<p>云南省中医医院部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无，主要原因分析无。</p>
<p>（三）国有资产占有使用情况</p>
<p>截至2021年12月31日，云南省中医医院部门资产总额87921.88万元，其中，流动资产28910.71万元，固定资产49804.76万元，对外投资及有价证券3500万元，在建工程1041.28万元，无形资产4167.68万元，其他资产497.45万元。与上年相比，本年资产总额增加2175.95万元，其中固定资产增加10756.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产392项，账面原值762.96万元，实现资产处置收入17.15万元；资产使用收入50.81万元，其中出租资产697.91平方米，资产出租收入50.81万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。</p>
<p><strong>云南省中医医院2022年省级单位预算报表（请下载后查看）</strong></p>
<p><a title="附件2 云南省中医医院2022年省级单位预算报表" href="https://www.yn-tcm-hospital.com/fdfs/group1/M00/00/00/rBAA4GO9HUWAGzIcAAECxPm3plg15.xlsx">附件2 云南省中医医院2022年省级单位预算报表.xlsx</a></p>
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