云南省中医医院2022年预算公开目录
2022-02-08
<p style="text-align: center;"><strong>云南省中医医院2022年预算公开目录</strong></p>
<p><strong>第一部分 云南省中医医院2022年部门预算编制说明</strong></p>
<p>一、基本职能及主要工作</p>
<p>二、预算单位基本情况</p>
<p>三、预算单位收入情况</p>
<p>四、预算单位支出情况</p>
<p>五、省对下专项转移支付情况</p>
<p>六、政府采购预算情况</p>
<p>七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明</p>
<p>八、重点项目预算绩效目标情况</p>
<p>九、其他公开信息</p>
<p><strong>第二部分 云南省中医医院2022年部门预算表</strong></p>
<p>一、财务收支预算总表</p>
<p>二、部门收入预算表</p>
<p>三、部门支出预算表</p>
<p>四、财政拨款收支预算总表</p>
<p>五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)</p>
<p>六、一般公共预算“三公”经费支出预算表</p>
<p>七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)</p>
<p>八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)</p>
<p>九、项目支出绩效目标表(本次下达)</p>
<p>十、项目支出绩效目标表(另文下达)</p>
<p>十一、政府性基金预算支出预算表</p>
<p>十二、部门政府采购预算表</p>
<p>十三、政府购买服务预算表</p>
<p>十四、省对下转移支付预算表</p>
<p>十五、省对下转移支付绩效目标表</p>
<p>十六、新增资产配置表</p>
<p> </p>
<p><strong>附件1</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>云南省中医医院2022年部门预算编制说明</strong></p>
<p><strong>一、基本职能及主要工作</strong></p>
<p>(一)部门主要职责</p>
<p>继承和发展中医药事业,提供中医、西医、中西医结合各相关专业的疾病预防、医疗、康复及中医养生保健服务;负责国内外中医药人才培养、技术指导和帮扶,对口支援基层医疗单位;开展临床教学、实习和医学研究、培训和继续教育;承担公共卫生任务和突发事件应急救治。</p>
<p>(二)机构设置情况</p>
<p>医院设置行政后勤科室、医辅科室、医技科室、临床科室四类共计79个科室,其中临床科室40个:云南省中医皮肤病专科医院、推拿科、康复科(康复医学部)、治未病科、中医健康服务部(含健康管理中心)、风湿病中心一病区、风湿病中心二病区、老年病中心一病区、老年病中心二病区、老年病中心三病区、滇池院区内科(老年病中心四病区)、老年病中心五病区(心血管病科)、骨伤科一病区、骨伤科三病区、骨伤科四病区、麻醉科、外科、脾胃病科、光华院区急诊科(ICU)、感染性疾病科、脑病科、光华院区肿瘤科、肺病科、针灸科、男科/生殖医学科、泌尿外科、神经外科、光华院区耳鼻喉科、肛肠科、肾病科、儿科、光华院区妇科、光华院区眼科、滇池院区急诊科(ICU)、滇池院区肿瘤科、疼痛科、滇池院区妇科、滇池院区眼科、滇池院区耳鼻喉科、口腔科;医技科室8个:临床药理研究中心、药学部、制剂中心、检验科、放射科、病理科、功能科、超声医学科;医辅科室1个:病案统计科;行政后勤科室30个:党委办公室、院长办公室、宣传办、纪委办公室、审计科、人力资源办、绩效考核办、医务部\行风管理办公室、护理部、感控办、质控办、门诊办、法务部、科研部、医保办、财务科、资产管理办、招标采购办公室、保障服务部、保卫科、信息中心、工会、团委、离退休职工管理办、基建办、中医集团办、临床实践教学管理办、教学管理办、研究生管理办、学生管理办。</p>
<p>所属单位0个。</p>
<p>(三)重点工作概述</p>
<p>1.持续筑牢疫情防控坚固防线,强化常态化疫情防控。</p>
<p>2.持续提升医疗服务质量和水平,不断夯实医院内涵建设。</p>
<p>3.稳步推进人才队伍建设。</p>
<p>4.科研学科实力稳步提升。</p>
<p>5.持续提升教学学生工作质量。</p>
<p>6.继续发挥集团总医院的引领辐射带动作用。</p>
<p>7.强化运营管理和后勤保障服务水平稳步提升。</p>
<p>8.加快推进医院基础设施建设,提升社会服务能力。</p>
<p>9.大力弘扬中医药文化,加强中医药对外交流合作。</p>
<p>10.驰而不息加强行风和医德医风建设。</p>
<p><strong>二、预算单位基本情况</strong></p>
<p>我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:</p>
<p>在职人员编制840人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制840人。在职实有785人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助785人,财政专户资金、单位资金保障0人。</p>
<p>离退休人员484人,其中:离休8人,退休476人。</p>
<p>车辆编制14辆,实有车辆10辆。</p>
<p><strong>三、预算单位收入情况</strong></p>
<p>(一)部门财务收入情况</p>
<p>2022年部门财务总收入102,285.36万元,其中:一般公共预算7,654.36万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入92,664.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入1,967.00万元。</p>
<p>与上年对比事业收入增加3.80%,主要原因:2022年医院拟新增病床130张,根据整体业务开展情况,事业收入略有增加。</p>
<p>(二)财政拨款收入情况</p>
<p>2022年部门财政拨款收入7,654.36万元,其中:本年收入6,857.85万元,上年结转收入796.51万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6,857.85万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。</p>
<p>与上年对比一般公共预算财政拨款增长1.41%,主要原因:人员新增和工资调整。</p>
<p><strong>四、预算单位支出情况</strong></p>
<p>2022年部门预算总支出102,285.36万元。财政拨款安排支出6,857.85万元,其中:基本支出5,597.85万元,与上年对比增加4.19%,主要原因:人员新增和工资调整;项目支出1,260.00万元,与上年对比减少9.35%,主要原因:根据业务工作安排,2022年项目工作任务发生变化。</p>
<p>财政拨款安排支出按功能科目分类情况</p>
<p>社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休134.73万元,主要用于离休人员的人员经费105.57万元、公用经费29.16万元。</p>
<p>卫生健康支出-公立医院-中医(民族)医院5,735.51万元,主要用于医院在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出;项目支出1260万元。</p>
<p>卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗556.52万元,主要用于事业单位医疗支出。</p>
<p>卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助380.27万元,主要用于公务员医疗补助支出。</p>
<p>卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出50.82万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。</p>
<p><strong>五、省对下专项转移支付情况</strong></p>
<p>(一)与中央配套事项</p>
<p>我单位不涉及与中央配套事项</p>
<p>(二)按既定政策标准测算补助事项</p>
<p>我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项</p>
<p>(三)经济社会事业发展事项</p>
<p>我单位不涉及经济社会事业发展事项</p>
<p><strong>六、政府采购预算情况</strong></p>
<p>根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目22个,采购预算总额4,116.05万元,其中:政府采购货物预算4116.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。</p>
<p>七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明</p>
<p>云南省中医医院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:</p>
<p>(一)因公出国(境)费</p>
<p>云南省中医医院部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。</p>
<p>增减变化原因无。</p>
<p>(二)公务接待费</p>
<p>云南省中医医院部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。</p>
<p>增减变化原因无。</p>
<p>(三)公务用车购置及运行维护费</p>
<p>云南省中医医院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.000.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。</p>
<p>增减变化原因无。</p>
<p>我单位不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。</p>
<p><strong>八、重点项目预算绩效目标情况</strong></p>
<p>云南省中医院提升医疗服务能力项目绩效目标:2022年住院医师规范化培训招收完成率(不含学位衔接研究生)100%;2022年度规培人员结业考通过率≥90%;2022年招收履约的农村定向免费医学生参加住院医师规范化培训人数≥105;急诊区域诊疗中心发表学术论文≥5篇;急诊专科门诊量(出院病人数增幅)≥2%;每年跟师临床或实践操作时间(第五批师带徒)=96天;师带徒继承人培养年度考核通过率100%;儿科中医治疗率≥90%;患者满意度测评≥90%。</p>
<p><strong>九、其他公开信息</strong></p>
<p>(一)专业名词解释</p>
<p>1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。</p>
<p>2.基本支出:核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。</p>
<p>3.项目支出:核算医院由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。</p>
<p>(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明</p>
<p>云南省中医医院部门2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无,主要原因分析无。</p>
<p>(三)国有资产占有使用情况</p>
<p>截至2021年12月31日,云南省中医医院部门资产总额87921.88万元,其中,流动资产28910.71万元,固定资产49804.76万元,对外投资及有价证券3500万元,在建工程1041.28万元,无形资产4167.68万元,其他资产497.45万元。与上年相比,本年资产总额增加2175.95万元,其中固定资产增加10756.72万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产392项,账面原值762.96万元,实现资产处置收入17.15万元;资产使用收入50.81万元,其中出租资产697.91平方米,资产出租收入50.81万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。</p>
<p><strong>云南省中医医院2022年省级单位预算报表(请下载后查看)</strong></p>
<p><a title="附件2 云南省中医医院2022年省级单位预算报表" href="https://www.yn-tcm-hospital.com/fdfs/group1/M00/00/00/rBAA4GO9HUWAGzIcAAECxPm3plg15.xlsx">附件2 云南省中医医院2022年省级单位预算报表.xlsx</a></p>